| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265498 | 003-002-0000113 | ₲ 1.255.000 | ₲ 1.255.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265498 | 003-002-0000112 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |