| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0010336 | ₲ 99.374.850 | ₲ 94.503.676 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0005725 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0004655 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0004607 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0005226 | ₲ 99.374.850 | ₲ 99.374.850 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264683 | 001-001-0004656 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.550.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |