| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 264360 | 001-001-0000077 | ₲ 3.950.000 | ₲ 3.950.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 264360 | 001-001-0000076 | ₲ 2.150.000 | ₲ 2.150.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 264360 | 001-001-0000075 | ₲ 6.100.000 | ₲ 6.100.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |