| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000308 | ₲ 220.000 | ₲ 220.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000307 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.300.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000305 | ₲ 840.000 | ₲ 840.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264190 | 001-001-0000304 | ₲ 880.000 | ₲ 880.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |