Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007657 ₲ 18.400.000 ₲ 18.400.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007655 ₲ 60.077.000 ₲ 60.077.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007203 ₲ 50.000.000 ₲ 50.000.000 17-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0006182 ₲ 14.675.000 ₲ 14.675.000 17-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007225 ₲ 1.999.500 ₲ 1.999.500 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007209 ₲ 5.000.000 ₲ 5.000.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007208 ₲ 6.300.000 ₲ 6.300.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007206 ₲ 7.882.000 ₲ 7.882.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007190 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 263740 003-001-0007173 ₲ 6.935.000 ₲ 6.935.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
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