| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000377 | ₲ 12.978.725 | ₲ 12.978.725 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000417 | ₲ 3.508.600 | ₲ 3.508.600 | 22-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000416 | ₲ 3.901.480 | ₲ 3.901.480 | 22-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 3 | ₲ 11.441.680 | ₲ 11.441.680 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 3 | ₲ 2.592.905 | ₲ 2.592.905 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000351 | ₲ 433.320 | ₲ 433.320 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000030 | ₲ 5.807.350 | ₲ 5.807.350 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |