| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0001227 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 016-001-0001224 | ₲ 49.999.130 | ₲ 49.999.130 | 25-03-2014 | Ver Detalle del Pago |