| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0010444 | ₲ 74.994.720 | ₲ 74.994.720 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0010425 | ₲ 79.439.000 | ₲ 79.439.000 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0009949 | ₲ 33.921.500 | ₲ 33.921.500 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0009867 | ₲ 83.340.960 | ₲ 83.340.960 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0009863 | ₲ 32.995.200 | ₲ 32.995.200 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263142 | 001-008-0009822 | ₲ 89.998.080 | ₲ 89.998.080 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago |