| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262106 | 001-002-0000243 | ₲ 17.125.000 | ₲ 16.285.564 | 03-07-2015 | Ver Detalle del Pago |