Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262106 | 001-003-0000470 | ₲ 3.093.168 | ₲ 3.093.168 | 13-03-2015 | Ver Detalle del Pago |