| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-001-0000004 | ₲ 5.490.000 | ₲ 5.490.000 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-001-0000001 | ₲ 27.450.000 | ₲ 27.450.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-001-0000002 | ₲ 21.960.000 | ₲ 21.960.000 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |