| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259757 | 001-001-0010610 | ₲ 18.450.000 | ₲ 18.450.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259757 | 001-001-0007360 | ₲ 17.490.000 | ₲ 17.490.000 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259757 | 001-001-0007359 | ₲ 16.920.000 | ₲ 16.920.000 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago |