| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258567 | 001-001-0003524 | ₲ 108.404.980 | ₲ 92.250.667 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |