| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 001-001-0000014 | ₲ 28.221.750 | ₲ 28.221.750 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 001-001-0000012 | ₲ 61.775.775 | ₲ 61.775.775 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |