| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 257185 | 001-004-0000782 | ₲ 1.385.000 | ₲ 1.385.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 257185 | 001-004-0000781 | ₲ 3.570.500 | ₲ 3.570.500 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 257185 | 001-004-0000779 | ₲ 3.660.250 | ₲ 3.660.250 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |