| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256865 | 001-003-0000186 | ₲ 1.924.650 | ₲ 1.924.650 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256865 | 001-003-0000172 | ₲ 4.360.000 | ₲ 4.360.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |