| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000554 | ₲ 4.865.544 | ₲ 4.627.044 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000335 | ₲ 35.811.380 | ₲ 35.811.380 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000297 | ₲ 31.091.697 | ₲ 31.091.697 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000085 | ₲ 13.191.952 | ₲ 13.191.952 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000070 | ₲ 8.736.000 | ₲ 8.736.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000077 | ₲ 15.880.276 | ₲ 15.880.276 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255920 | 001-001-0000071 | ₲ 12.908.404 | ₲ 12.908.404 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |