| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255640 | 001-001-0000825 | ₲ 6.044.400 | ₲ 6.044.400 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255640 | 001-003-0052580 | ₲ 6.069.240 | ₲ 6.069.240 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago |