| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255624 | 001-004-0000040 | ₲ 2.940.000 | ₲ 2.940.000 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago |