| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000011 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000678 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 27-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000019 | ₲ 11.570.000 | ₲ 11.570.000 | 23-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000675 | ₲ 8.800.000 | ₲ 8.800.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000674 | ₲ 19.994.000 | ₲ 19.994.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |