| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255160 | 001-004-0008450 | ₲ 3.385.200 | ₲ 3.385.200 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255160 | 001-004-0137857 | ₲ 7.421.400 | ₲ 7.421.400 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255160 | 001-004-0135880 | ₲ 4.304.400 | ₲ 4.304.400 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |