| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255069 | 003-001-0000450 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255069 | 001-001-0001304 | ₲ 29.068.200 | ₲ 29.068.200 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255069 | 001-001-0001076 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |