| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255016 | 001-001-0000070 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255016 | 001-001-0000066 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255016 | 001-001-0000041 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255016 | 001-001-0000014 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |