| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254894 | 001-001-0001054 | ₲ 11.020.000 | ₲ 11.020.000 | 30-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254894 | 001-001-0001531 | ₲ 240.000 | ₲ 240.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254894 | 001-001-0001527 | ₲ 240.000 | ₲ 240.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254894 | 001-001-0000680 | ₲ 1.205.000 | ₲ 1.205.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |