| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254757 | 001-001-0001928 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.800.000 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago |