| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000981 | ₲ 28.999.769 | ₲ 28.999.769 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000976 | ₲ 10.532.703 | ₲ 10.532.703 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000989 | ₲ 6.499.991 | ₲ 6.499.991 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000965 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000966 | ₲ 14.494.899 | ₲ 14.494.899 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago |