| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253416 | 001-001-0000042 | ₲ 220.000 | ₲ 220.000 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 253416 | 001-001-0000041 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.850.000 | 25-09-2013 | Ver Detalle del Pago |