| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0001158 | ₲ 295.917.500 | ₲ 295.917.500 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0001153 | ₲ 48.810.000 | ₲ 48.810.000 | 13-02-2014 | Ver Detalle del Pago |