| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000040 | ₲ 32.137.500 | ₲ 32.137.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000039 | ₲ 57.234.000 | ₲ 57.234.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |