| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000265 | ₲ 39.549.700 | ₲ 39.549.700 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000253 | ₲ 152.919.150 | ₲ 152.919.150 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000251 | ₲ 140.366.671 | ₲ 140.366.671 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |