| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-002-0001141 | ₲ 115.569.424 | ₲ 115.569.424 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-002-0001127 | ₲ 24.530.576 | ₲ 24.530.576 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-002-0000881 | ₲ 59.269.772 | ₲ 59.269.772 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-002-0000436 | ₲ 34.130.228 | ₲ 34.130.228 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |