| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-006-0000119 | ₲ 16.732.160 | ₲ 16.732.160 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-006-0000118 | ₲ 80.771.360 | ₲ 80.771.360 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-006-0000048 | ₲ 21.250.880 | ₲ 21.250.880 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |