| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-020-0026145 | ₲ 16.274.500 | ₲ 16.274.500 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-003-0000053 | ₲ 910.000 | ₲ 910.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-020-0010812 | ₲ 16.274.500 | ₲ 16.274.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |