| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-002-0000045 | ₲ 2.725.000 | ₲ 2.725.000 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-002-0000044 | ₲ 37.200.700 | ₲ 37.200.700 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |