| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-005-0018928 | ₲ 9.622.300 | ₲ 9.622.300 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-005-0039969 | ₲ 9.622.300 | ₲ 9.622.300 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |