Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-003-0000921 | ₲ 29.418.000 | ₲ 29.418.000 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-003-0000774 | ₲ 19.538.000 | ₲ 19.538.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |