| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0000110 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.600.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |