| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0000475 | ₲ 1.989.500 | ₲ 1.989.500 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0007882 | ₲ 2.845.000 | ₲ 2.845.000 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 002-001-0009773 | ₲ 1.275.300 | ₲ 1.275.300 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |