| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000456 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000450 | ₲ 14.402.570 | ₲ 14.402.570 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000452 | ₲ 346.830 | ₲ 346.830 | 29-08-2014 | Ver Detalle del Pago |