| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249439 | 001-001-0021418 | ₲ 18.590.000 | ₲ 18.590.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249439 | 001-001-0021405 | ₲ 54.500.000 | ₲ 54.500.000 | 14-11-2013 | Ver Detalle del Pago |