| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249427 | 001-001-0000087 | ₲ 10.094.650 | ₲ 10.094.650 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249427 | 001-001-0002500 | ₲ 4.984.600 | ₲ 4.984.600 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago |