| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | 249117 | 001-001-0014365 | ₲ 9.588.600 | ₲ 9.588.600 | 25-06-2013 | Ver Detalle del Pago |