| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0002418 | ₲ 5.101.975 | ₲ 5.101.975 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0002417 | ₲ 28.241.940 | ₲ 28.241.940 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0002428 | ₲ 9.999.825 | ₲ 9.999.825 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0002391 | ₲ 26.974.170 | ₲ 26.974.170 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |