| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248726 | 001-001-0000316 | ₲ 908.950 | ₲ 908.950 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248726 | 001-001-0000320 | ₲ 6.020.550 | ₲ 6.020.550 | 16-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248726 | 001-001-0000315 | ₲ 2.011.800 | ₲ 2.011.800 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 248726 | 001-001-0000313 | ₲ 5.486.900 | ₲ 5.486.900 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |