| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248679 | 003-001-0000384 | ₲ 14.540.000 | ₲ 14.540.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |