| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248536 | 001-001-0000529 | ₲ 4.639.330 | ₲ 4.639.330 | 03-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248536 | 001-001-0000525 | ₲ 2.065.864 | ₲ 2.065.864 | 02-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248536 | 001-001-0000547 | ₲ 3.695.451 | ₲ 3.695.451 | 18-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248536 | 001-001-0267403 | ₲ 2.032.700 | ₲ 2.032.700 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248536 | 001-001-0267401 | ₲ 17.781.950 | ₲ 17.781.950 | 22-04-2013 | Ver Detalle del Pago |