| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001711 | ₲ 409.200 | ₲ 409.200 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001710 | ₲ 1.218.000 | ₲ 1.218.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001709 | ₲ 1.468.650 | ₲ 1.468.650 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001708 | ₲ 2.557.500 | ₲ 2.557.500 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001707 | ₲ 878.900 | ₲ 878.900 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247320 | 001-001-0001706 | ₲ 2.519.800 | ₲ 2.519.800 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |