| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247315 | 001-001-0067174 | ₲ 2.546.925 | ₲ 2.546.925 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247315 | 001-001-0067173 | ₲ 22.822.400 | ₲ 22.822.400 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |