| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-003-0000363 | ₲ 3.348.000 | ₲ 3.348.000 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-003-0000230 | ₲ 17.160.000 | ₲ 17.160.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-003-0000229 | ₲ 3.348.000 | ₲ 3.348.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-003-0000228 | ₲ 17.431.700 | ₲ 17.431.700 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-003-0000227 | ₲ 5.556.000 | ₲ 5.556.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |