| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0002388 | ₲ 10.436.650 | ₲ 10.436.650 | 28-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0002295 | ₲ 10.695.650 | ₲ 10.695.650 | 16-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0002294 | ₲ 2.214.300 | ₲ 2.214.300 | 16-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0002292 | ₲ 5.830.650 | ₲ 5.830.650 | 16-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247313 | 001-001-0002291 | ₲ 21.684.510 | ₲ 21.684.510 | 16-05-2013 | Ver Detalle del Pago |